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       9月28日上午，內控體系建設工作小組辦公室聯合普華永道在集團六樓會議室召開了內控體系建設小組工作會議，集團總經理劉雪濤、副總經理黃煥明、財務總監徐化群及各職能部門負責人、下屬業務板塊負責人、內控評價人員等37人出席了本次會議，會議由副總經理黃煥明主持。
       會議首先由審計部總經理陳東兵對內控體系建設的階段性工作進行小結，結合內控體系建設的推進情況，提出存在如內控評價人員與本職工作的時間沖突等困難，需要各部門、各板塊積極配合，才能高效地按進度推進內控體系建設工作。
       隨后，普華永道顧問就初步發現可能存在內控缺陷的流程展開介紹。普華永道項目負責人柳成俊再次詳細地介紹了內控工作步驟，強調目前的初步發現：通過穿行測試了解的公司制度和規范等設計層面的缺陷，會導致風險發生的可能性增加。下階段將開展內控執行的有效性評價，通過抽樣測試發現執行中的內控缺陷，將更可能導致風險事件的發生，提醒要多加以關注。
會上，徐化群總監從內控的重要性、操作規范性、內控維護持續性等方面內容，生動地分享了幾個案例，指出完善的內控體系建設將能提供一套規范、標準化的管理體系，公司需要持續執行與維護，并強調內控體系建設工作是公司今年的重要工作事項，各部門、板塊需按內控要求落實執行到位。
       接下來，黃煥明副總介紹了內控建設工作機制，并布置下階段集團總部與各業務板塊的工作任務。同時，指出今后幾個月開展的內控工作仍需各部門、板塊積極主動地配合，希望大家能夠快速地學習普華永道的方法論，應用到實際工作中，按進度高效地推進完成內控體系建設工作，為公司明年的經營管理打下扎實的基礎。
 

       最后，劉雪濤總經理表示，借助此次內控建設工作，要珍惜和把握向國際著名的中介機構普華永道的學習機會。普華永道所提出初步發現的內控缺陷，也是公司普遍存在的問題，應當直視問題，要通過借助普華永道的力量將公司的內控問題梳理清楚、整改到位。劉總還強調了，董事會是負責監督內部控制建立健全、有效實施的機構，需高度重視內控體系建設工作，提出要加快推進、按進度完成實施內控體系建設的要求。

（供稿/內控體系建設工作小組辦公室）